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2018年度南平市旅游发展委员会(汇总)决算
发布时间:2019-08-20 16:45 来源:文化和旅游局作者:
  2018年度

南平市旅游发展委员会(汇总)决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ...................................1

二、部门决算单位基本情况 ..........................2

三、部门主要工作总结...............................3

第二部分 2018年度部门决算表 .......................8

一、收入支出决算总表 ...............................8

二、收入决算表 ............................ .......9

三、支出决算表 ...................................10

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................12

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........15

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................16

十、 政府采购情况表 ..................................17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................17

一、收入支出决算总体情况说明 .......................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............18

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........21

六、预算绩效情况说明.......................22

七、其他重要事项情况说明...................... ......24

第四部分 名词解释 ...........................25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市旅发委的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

(二)研究拟订全市旅游业发展的中长期规划并组织实施,指导各县(市、区)实施旅游发展规划,打造武夷山国际知名旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心,加快构建大武夷旅游经济圈。

(三)研究拟订全市旅游市场开发规划并组织实施,组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。

(四)指导全市旅游资源开发和相关保护工作,指导重点旅游区域、旅游项目和旅游商品的规划与开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。

(五)指导全市A级旅游景区、乡村旅游经营单位、工农业旅游示范点、星级饭店、优秀旅游目的地建设,发展乡村旅游、工业旅游、农业休闲观光旅游。推动低碳旅游,发展旅游循环经济。协调指导假日旅游和红色旅游工作,发展对台旅游。

(六)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,负责旅游对外交往与合作。

(八)拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织全市旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从从决算单位构成看,南平市旅游发展委员会包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市旅发委财政核拨129
质监所财政核拨65
宣传信息中心财政核拨87

三、部门主要工作总结

2018年,旅发委部门主要任务是:全市预计全年接待旅游者4980万人次,比增20%,实现旅游总收入770亿元,比增30%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)旅发大会效益明显,发展合力逐步凝聚。一是创新旅游抓手,引领产业发展。引入竞争机制,实行旅游产业发展大会申办制度,各县(市、区)均把承办旅发大会作为实现旅游产业跨越发展的难得机遇,全市上下实干拼创、比学赶超抓旅游的氛围空前浓厚。二是线上线下互动,引爆旅游市场。大会通过多个线上平台开展氛围营造和宣传营销,结合“十国外宾房车游南平”、“三省(市)千人自驾汇南平”、“2018美丽中国行•玩转大武夷”等活动的开展,在福州、南昌、上海等客源地全面投放宣传广告,线上线下营销的串联互动,极大地提高大武夷旅游的知名度和美誉度。三是聚力项目攻坚,产业提档升级。邀请国内外知名的旅行商、投资商、参展商近1000名,签约重大旅游项目19个,总投资107.64亿元,取得丰富成果。大会期间,围绕构建立体化、多元化、精品化的旅游产品体系共开业、开园46个,开工21个旅游项目。四是突出借脑引智,开拓发展思路。举办高峰论坛和大武夷三城(武夷山、邵武、泰宁)联盟营销高峰论剑,为我市全域旅游发展、生态资源利用、旅游宣传营销方面提供更好的思路。五是媒体广泛宣传,营销效果突出。邀请人民日报、新华社、中央人民广播电台、中国旅游报等海内外媒体38家参会。新华网、人民网、央广网、经济日报新闻客户端等各类媒体先后发布或转载第二届旅发大会相关报道500多条次,网络搜索“南平市第二届旅发会”关键词,相关链接突破40万个,为实现大武夷旅游产业联动发展和推进全域旅游营造了良好氛围。

(二)产品体系建设持续发力,旅游供给不断丰富。一是加强旅游品牌创建。推动建阳黄坑景区、邵武金坑红色旅游景区、武夷温泉度假区、武夷源生态旅游区等4家景区争创国家4A级旅游景区。全年新增省级乡村旅游休闲集镇3个,旅游村21个,省级露营公园2个,省级养生旅游休闲基地1个,省级体育旅游休闲基地2个。二是推动乡村旅游创先争优。武夷山市朱子文化休闲小镇被评为福建省乡村旅游创客示范基地,武夷山五夫镇被评为全省“十佳旅游休闲集镇”,邵武竹源村、建瓯可建村、浦城际岭村被评为全省“双十佳旅游特色村”,武夷山五夫镇、政和石圳村、延平高坪村被评为四星级乡村旅游休闲集镇、旅游村。三是创建省级观光工厂。推动政和隆合茶业、顺昌幸福来公司、建阳言盏公司创建福建省观光工厂。四是评定星级饭店。指导推动建阳御景酒店、建瓯家兴大酒店、金龙大酒店、顺昌山松酒店创建四星级酒店。

(三)项目建设稳步推进,旅游发展后劲增强。围绕“项目突破年”活动,1—10月已完成谋划99个、签约133个、开工36个、竣工17个,共计285个亿元以上旅游项目(这是1-10月的数据)。一是加强项目策划。指导各地根据实际需要和规划的要求策划一批旅游大项目、好项目,精心策划生成一批龙头景区、精品酒店、特色休闲小镇、文化体验旅游、红色旅游精品、养生旅游休闲基地等项目,补齐各县(市、区)旅游短板,力争做到“一县一特色”。二是持续做好招商项目对接。组织招商小分队前往重点城市开展招商活动,借助“旅博会”、“旅发大会”等各类项目对接平台,采取有效措施跟进落地一批招商项目。三是推进一批项目建设。实施30个省旅游产业重点在建项目,总投资324.98亿元,年计划完成投资34.62亿元,1-10月完成投资28.46亿元。加快推进建阳建盏文化创意园、武夷山五夫朱子文化园、武夷白塔山国际度假区、邵武和平古镇开发项目、顺昌宝山4A级旅游景区、浦城匡湖及匡山国家森林公园旅游开发项目等一批旅游重点项目建设。

(四)宣传营销更加多元,旅游形象不断提升。一是打造有影响力营销事件。树立全市一盘棋思想,依托武夷山“双世遗”和国家公园品牌优势,实行系统策划、整体营销,全力打响“大武夷旅游”品牌。成功举办了中国博旅联盟百家旅行社踩线活动、2018百佳深呼吸小城榜单发布会暨全域旅游与绿色发展论坛、第六届中华礼乐大会、2018大武夷超级山径赛,2018第九届中国(福建)——美国(俄勒冈)绿色发展暨国际旅游、投资和文化交流研讨会等大型活动。二是借助平台进行资源推介。通过博盟会员单位、中国国土经济学会、中国旅游报、东南网等优势资源和平台,推介宣传我市具有代表性的特色旅游产品和资源;与三明市旅发委共同参展第十四届海峡旅博会,推进大武夷(南平、三明)旅游联盟再上新台阶;与黄山市政府签定合作协议,增进交流与合作;积极拓展闽东北经济协作区、合福高铁媒体联盟、闽万里茶路旅游联盟、世界遗产旅游推广联盟等平台。三是做热线上线下营销宣传。先后在上海、宁波开展旅游推介活动,在福州、厦门地铁投放视频广告,在福州机场投放灯箱广告。对全市旅游重点工作和重大活动,在电视、纸媒等传统媒体上进行专题报道的同时,利用微信公众号、微博、抖音等新媒体进行深度报道,扩大受众范围及影响力。以武夷旅游网、大武夷新闻网为宣传大本营,以福建旅游频道、南平电视台为平台,通过推播旅游资讯,在高铁、高速投放主题形象广告、举办主题节庆活动等方式,塑造10个“清新福建.绿色南平”三级品牌。

(五)“旅游+”蓬勃发展,综合效益不断凸显。一是创新旅游+产品供给。推出绿色生态、世界茶乡、朱子文化3个大武夷旅游走向全国乃至世界的营销卖点,推出以武夷山五夫朱子故里“旅游+研学”产品,推出“朱子之路”,已举办第十四届朱子之路研习营;推出中小学生研学产品,组织逾万名武汉市中小学生走进大武夷,港澳台大学生走进大武夷等;推出“旅游+茶修”产品,推动中华茗园(武夷星茶叶)、武夷香江茗苑与武夷山建发、南方铁路、中信和国旅等本地旅行社签订合作协议,借助旅行社渠道带来客流量,取得经济效益;推出“旅游+体育”产品,打造以大武夷超级山径越野赛、武夷山国际马拉松赛、武夷山国际骑游大会、政和念山国际自行车爬坡赛为代表的产品。二是加强旅游+项目建设。“旅游+文化”方面,着力推动武夷山五夫朱子文化园、下梅茶村、武夷香江茗苑、邵武和平古镇、宝山大圣文化旅游区等5个文化旅游示范工程项目建设;“旅游+康养”方面,重点抓好武夷森林生态小镇、武夷白塔山国际度假区、武夷温泉度假村、建阳武夷德懋堂、浦城县匡湖及匡山国家森林公园旅游开发等5个特色康养项目建设;“旅游+体育”方面,着力推动延平水上游乐项目、建阳武夷花花世界自驾车营地、邵武云灵山体育旅游基地、顺昌宝山自驾车营地、邵武卫闽露营地公园等5个体育项目,积极申报国家体育旅游示范基地。“旅游+红色文化”产业方面,着力推进邵武金坑、顺昌洋口等2个红色旅游景区建设。

(六)服务体系日趋完善,服务质量不断优化。一是实施干部能力提升工程,陆续举办了推进旅游产业发展专题研修班、旅游行业“不忘初心、牢记使命”践行十九大精神知识竞赛、“不忘初心、牢记使命”旅游行业才艺大赛、旅游规划知识有奖征答活动。二是实施旅游服务提质工程,持续进行旅游“厕所革命”,全年新改建旅游厕所68座。完善自驾服务功能,在高速公路及公路主干道沿线增设44块旅游景区标识牌。三是实施导游素质提升工程,举办了《导游管理办法》暨旅行社经营管理培训班和2018年新取得全国导游资格证人员上岗前业务培训班。全市2300名导游,117家旅行社总经理及业务经办,10个县(市、区)旅游行政主管部门分管领导、质监执法人员及业务经办共2500余人参加了培训。四是实施智慧旅游提升工程,以武夷山智慧旅游软件平台为基础,开发智慧旅游监管和景区信息系统项目展示平台,实现全市A级景区智慧导览。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、财政拨款2,369.58一、一般公共服务支出 
  其中:政府性基金 二、外交支出 
二、上级补助收入 三、国防支出 
三、事业收入 四、公共安全支出 
四、经营收入 五、教育支出 
五、附属单位缴款 六、科学技术支出 
六、其他收入60.00七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出31.92
  九、医疗卫生与计划生育支出15.29
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出3.00
  十五、商业服务业等支出2,327.09
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出15.18
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出0.83
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计2,429.58本年支出合计2,393.31
    用事业基金弥补收支差额     结余分配 
    年初结转和结余56.52      交纳所得税 
      基本支出结转31.37      提取职工福利基金 
        其中:财政拨款结转30.56      转入事业基金 
      项目支出结转和结余25.15      其他 
        其中:财政拨款结转和结余16.76    年末结转和结余92.79
      经营结余       基本支出结转36.77
          其中:财政拨款结转35.96
        项目支出结转和结余56.02
          其中:财政拨款结转和结余 
        经营结余 
合计2,486.10合计2,486.10

二、收入决算表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计2,429.582,369.58    60.00
208社会保障和就业支出33.8733.87     
20805行政事业单位离退休33.8733.87     
2080501  归口管理的行政单位离退休6.756.75     
2080502  事业单位离退休0.480.48     
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出26.6426.64     
210医疗卫生与计划生育支出15.2515.25     
21011行政事业单位医疗15.2515.25     
2101101  行政单位医疗13.3813.38     
2101102  事业单位医疗1.871.87     
215资源勘探信息等支出3.003.00     
21506安全生产监管3.003.00     
2150605  安全监管监察专项3.003.00     
216商业服务业等支出2,362.452,302.45    60.00
21602商业流通事务33.7833.78     
2160250  事业运行33.7833.78     
21605旅游业管理与服务支出2,328.672,268.67    60.00
2160501  行政运行181.11181.11     
2160502  一般行政管理事务2.002.00     
2160599  其他旅游业管理与服务支出2,145.562,085.56    60.00
221住房保障支出15.0115.01     
22102住房改革支出15.0115.01     
2210201  住房公积金15.0115.01     

三、支出决算表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计2,393.31273.622,119.69   
208社会保障和就业支出31.9231.92    
20805行政事业单位离退休31.9231.92    
2080501  归口管理的行政单位离退休6.966.96    
2080502  事业单位离退休0.520.52    
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出24.4424.44    
210医疗卫生与计划生育支出15.2915.29    
21011行政事业单位医疗15.2915.29    
2101101  行政单位医疗13.4913.49    
2101102  事业单位医疗1.801.80    
215资源勘探信息等支出3.00 3.00   
21506安全生产监管3.00 3.00   
2150605  安全监管监察专项3.00 3.00   
216商业服务业等支出2,327.09210.402,116.69   
21602商业流通事务33.3933.39    
2160250  事业运行33.3933.39    
21605旅游业管理与服务支出2,293.70177.012,116.69   
2160501  行政运行177.01177.01    
2160502  一般行政管理事务2.58 2.58   
2160599  其他旅游业管理与服务支出2,114.11 2,114.11   
221住房保障支出15.1815.18    
22102住房改革支出15.1815.18    
2210201  住房公积金15.1815.18    
229其他支出0.830.83    
22999其他支出0.830.83    
2299901  其他支出0.830.83    

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,369.58一、一般公共服务支出   
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出   
  三、国防支出   
  四、公共安全支出   
  五、教育支出   
  六、科学技术支出   
  七、文化体育与传媒支出   
  八、社会保障和就业支出31.9231.92 
  九、医疗卫生与计划生育支出15.2915.29 
  十、节能环保支出   
  十一、城乡社区支出   
  十二、农林水支出   
  十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出3.003.00 
  十五、商业服务业等支出2,314.722,314.72 
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出15.1815.18 
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、其他支出0.830.83 
  二十二、债务还本支出   
  二十三、债务付息支出   
本年收入合计2,369.58本年支出合计2,380.942,380.94 
      
年初财政拨款结转和结余47.32年末财政拨款结转和结余35.9635.96 
一、一般公共预算财政拨款47.32    基本支出结转35.9635.96 
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余   
      
总计2,416.91总计2,416.912,416.91 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计2,380.94273.622,107.32
2080501归口管理的行政单位离退休6.966.96 
2080502事业单位离退休0.520.52 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.4424.44 
2101101行政单位医疗13.4913.49 
2101102事业单位医疗1.801.80 
2150605安全监管监察专项3.00 3.00
2160250事业运行33.3933.39 
2160501行政运行177.01177.01 
2160502一般行政管理事务2.58 2.58
2160599其他旅游业管理与服务支出2,101.74 2,101.74
2210201住房公积金15.1815.18 
2299901其他支出0.830.83 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项    目合     计
经济分类 科目编码科目名称
合         计2,380.94
301工资福利支出250.58
302商品和服务支出578.76
303对个人和家庭的补助12.63
309资本性支出(基本建设) 
310资本性支出6.40
311对企业补助(基本建设) 
312对企业补助1,532.57
307债务利息及费用支出 
399其他支出 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项    目合     计 人员经费公用经费
经济分类科目 编码科目名称
合         计273.62245.5728.05
301工资福利支出238.23238.23 
30101  基本工资62.7962.79 
30102  津贴补贴44.6644.66 
30103  奖金54.7354.73 
30106  伙食补助费   
30107  绩效工资11.7411.74 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.6425.64 
30109  职业年金缴费   
30110  职工基本医疗保险缴费19.2519.25 
30111  公务员医疗补助缴费   
30112  其他社会保障缴费2.412.41 
30113  住房公积金17.0117.01 
30114  医疗费   
30199  其他工资福利支出   
302商品和服务支出28.05 28.05
30201  办公费0.52 0.52
30202  印刷费   
30203  咨询费   
30204  手续费   
30205  水费   
30206  电费0.17 0.17
30207  邮电费3.39 3.39
30208  取暖费   
30209  物业管理费   
30211  差旅费0.05 0.05
30212  因公出国(境)费用    
30213  维修(护)费   
30214  租赁费0.80 0.80
30215  会议费   
30216  培训费0.05 0.05
30217  公务接待费   
30218  专用材料费   
30224  被装购置费   
30225  专用燃料费   
30226  劳务费5.49 5.49
30227  委托业务费   
30228  工会经费1.53 1.53
30229  福利费   
30231  公务用车运行维护费   
30239  其他交通费用11.56 11.56
30240  税金及附加费用   
30299  其他商品和服务支出4.49 4.49
303对个人和家庭的补助7.347.34 
30301  离休费   
30302  退休费   
30303  退职(役)费   
30304  抚恤金   
30305  生活补助7.347.34 
30306  救济费   
30307  医疗费补助   
30308  助学金   
30309  奖励金   
30310  个人农业生产补贴   
30399  其他对个人和家庭的补助   
310资本性支出   
31001  房屋建筑物购建   
31002  办公设备购置   
31003  专用设备购置   
31005  基础设施建设   
31006  大型修缮   
31007  信息网络及软件购置更新   
31008  物资储备   
31009  土地补偿   
31010  安置补助   
31011  地上附着物和青苗补偿   
31012  拆迁补偿   
31013  公务用车购置   
31019  其他交通工具购置   
31021  文物和陈列品购置   
31022  无形资产购置   
31099  其他资本性支出   
312对企业补助   
31201  资本金注入   
31203  政府投资基金股权投资   
31204  费用补贴   
31205  利息补贴   
31299  其他对企业补助   
307债务利息及费用支出   
30701  国内债务付息   
30702  国外债务付息   
30703  国内债务发行费用   
30704  国外债务发行费用   
399其他支出   
39906  赠与   
39907  国家赔偿费用支出   
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   
39999  其他支出   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
指出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计      
          

九、部门决算相关信息统计表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次1栏  次2
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费2227.77
(一)支出合计24.49(一)行政单位2322.26
  1.因公出国(境)费32.60(二)参照公务员法管理事业单位245.52
  2.公务用车购置及运行维护费4  25 
    (1)公务用车购置费5 三、国有资产占用情况26
    (2)公务用车运行维护费6 (一)车辆数合计(辆)272
  3.公务接待费71.89  1.副部(省)级及以上领导用车28 
    (1)国内接待费81.89  2.主要领导干部用车291
         其中:外事接待费9   3.机要通信用车30 
    (2)国(境)外接待费10   4.应急保障用车31 
(二)相关统计数11  5.执法执勤用车321
  1.因公出国(境)团组数(个)122  6.特种专业技术用车33 
  2.因公出国(境)人次数(人)133  7.离退休干部用车34 
  3.公务用车购置数(辆)14   8.其他用车35 
  4.公务用车保有量(辆)15 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)36 
  5.国内公务接待批次(个)1627(三)单价100万元以上专用设备(台,套)37 
     其中:外事接待批次(个)17  38 
  6.国内公务接待人次(人)18235 39 
     其中:外事接待人次(人)19  40 
  7.国(境)外公务接待批次(个)20  41 
  8.国(境)外公务接待人次(人)21  42 

十、政府采购情况表

编制单位:南平市旅游发展委员会(汇总)     2018年度         金额单位:万元

项目行次采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456789101112
合      计1749.00749.00749.00   317.31317.31317.31   
货物229.0029.0029.00   6.406.406.40   
工程3            
服务4720.00720.00720.00   310.91310.91310.91   

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年旅发委年初结转和结余56.52万元,本年收入2,429.58万元,本年支出2,393.31万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余92.79万元。

(一)2018年收入2,429.58万元,比2017年决算数增加1818.56万元,增长297.63%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,369.58万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入60.00万元。

(二)2018年支出2,393.31万元,比2017年决算数增加1734.96万元,增长263.53%,具体情况如下:

1.基本支出273.62万元。其中,人员支出245.57万元,公用支出28.05万元。

2.项目支出2,119.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,380.94万元,比上年决算数增加1744.16万元,增长273.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会保障和就业支出31.92万元,较上年决算数增加6.09万元,增长23.58%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出15.29万元,较上年决算数增加0.85万元,增长5.89%。主要原因是人员调动医保基数变动。。

(三)住房保障支出15.18万元,较上年决算数增加1.34万元,增长9.68%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(四)商业服务业等支出2317.72万元。主要用于人员经费和日常公用经费、旅游宣传促销、培训等。(1)行政运行支出210.4万元。(2)一般行政管理事务支出2.58万元(3)其他旅游业管理及服务支出2104.74万元。主要是项目支出2104.74元。较2017年决算数增加1701.69万元,增加422.20%。主要原因是旅游项目开支费用增多。

(五)其他支出0.83万元。较2017年决算数增加0.75万元,增加937.5%。主要原因是劳务费和其他交通费用支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.62万元,其中:

(一)人员经费245.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.49万元,同比下降40.61%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费2.60万元,主要用于香港台北宣传促销。2018年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降36.89%,主要是:主要是厉行节约,严格控制因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是:公车改革,我委已无公车。

(三)公务接待费1.89万元。主要用于旅游宣传促销、旅游招商等方面的接待活动,累计接待27批次、接待总人数235。与2017年相比, 公务接待费支出增长8.62%,主要是:加强旅游宣传与旅游招商。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,是旅游产业发展专项资金,涉及财政拨款资金1784.6516万元。2018年无涉及业务费实施绩效监控。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评,分别是旅游产业发展专项资金,涉及财政拨款资金1784.6516万元。2018年无涉及业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

2018年清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,旅游产业发展专项资金项目自评得分为100分,自评等次为好。项目全年预算数为1800万元,执行数为1784.6516万元,完成预算的99.15%。主要产出和效果:(1)参加或举办大武夷旅游宣传促销活动次数达4次;旅游培训次数达4次;开展旅游工作会议6次;投放旅游宣传广告3次,旅游政策奖励兑现411.455万。(2)旅游从业人员素质和业务水平到得提高,提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力。(3)旅游总收入比增30%,累计完成率达130.43%;(4)旅游总人数比增20%,累计完成率达111.11%。(5)旅游满意率达90%。发现的主要问题:1、项目经费进度慢,支出预算完成率不高。2、产品结构单一。以观光型为主,度假型旅游产品偏少,旅游产品在市场上没有竞争力。3、旅游产业补助的项目数量和费用不够细化量化、对应项目阶段性目标不够详细具体。下一步改进措施:1、加强项目管理,加快项目进度。建议要加强对项目的管理,进一步加快项目进度,提高资金使用绩效。2、进一步推动我市旅游产业的转型升级,由观光旅游向观光、度假、休闲旅游的转变。3、旅游产业补助的项目数量和费用,安排进行调研,事前调查、事中监督、事后分析相结合的方式。

专项资金绩效自评表

一级指标二级指标三级指标绩效目标值实际完成值评分标准指标分值自评得分
产出指标(50分)数量指标旅游培训次数4次4次旅游培训次数4次,得8分,每少1次扣2分,扣完为止。88
举办或参加旅游宣传推介会4次4次参加或举办大武夷旅游宣传促销活动次数4次,得8分,每少1次扣2分,扣完为止。88
召开旅游工作会议4次6次召开旅游工作会议4次,得8分,每少1次扣2分,扣完为止。88
投放旅游宣传广告3次3次投放旅游宣传广告次数3次,得8分,没少一次扣2分,扣完为止。88
旅游政策奖励兑现150万411.455万旅游政策奖励兑现150万,得8分,没少10万扣1分,扣完为止。88
质量指标旅游从业人员素质提升情况进一步提升旅游从业人员素质和业务水平进一步提升旅游从业人员素质和业务水平旅游从业人员素质进一步提升,得5分,旅游从业人员素质有所提升,得2分,旅游从业人员素质无提升,不得分。55
大武夷旅游宣传促销效果全面提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力全面提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力全面提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力,得5分,提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力,得2分,无提升“清新福建•快乐武夷”品牌知名度和影响力,不得分。55
效益指标(40分)经济效益指标旅游收入比增实现旅游收入比增23%的稳定增长旅游收入比增30%的稳定增长旅游收入比增23%,得8分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。85
社会效益指标旅游人数比增实现旅游人数比增18%实现旅游人数比增20%实现旅游人数比增18%得8分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。85
生态效益指标旅游生态环境保护情况旅游生态环境得到科学、合理保护旅游生态环境得到科学、合理保护旅游生态环境得到科学、合理保护得8分,旅游生态环境得到合理保护得5分,旅游生态环境没有得到科学、合理保护不得分。88
可持续影响指标旅游资源开发情况旅游资源得到科学、有效开发旅游资源得到科学、有效开发旅游资源得到科学、有效开发得8分,旅游资源得到、有效开发得5分,旅游资源没有得到科学、有效开发不得分。88
满意度指标(10分)服务对象满意度指标旅游满意率旅游满意率85%旅游满意率90%旅游满意率达85%以上,得8分,每少一个百分点扣一分,扣完为止88
合计100100

部门业务费绩效自评综述:无涉及部门业务费绩效自评。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出27.77万元,比上年决算数增长74.43%,主要是:人员开支增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额317.31万元,其中:政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出310.91万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。